鄂州市鄂城区人民法院 2021年部门预算公开
目录
一、鄂城区人民法院概况
（一）主要职责
（二）法院内部机构设置情况
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年部门收支预算总体情况
1、2021年部门收入预算情况
2、2021年部门支出预算情况
3、部门预算收支增减变化情况说明
（二）2021年财政拨款收支预算情况
（三）2021年一般公共预算支出情况
（四）2021年一般公共预算基本支出情况
（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况
1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况
（六）2021年机关运行经费安排情况
（七）2021年政府采购预算安排情况
（八）2021年国有资产占用情况
（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
（十）其他事项
三、名词解释
四、鄂州市鄂城区人民法院2021年部门预算表
（一）鄂州市鄂城区人民法院2021年收支预算总表
（二）鄂州市鄂城区人民法院2021年收入预算总表
（三）鄂州市鄂城区人民法院2021年支出预算总表
（四）鄂州市鄂城区人民法院2021年财政拨款收支预算总表
（五）鄂州市鄂城区人民法院2021年一般公共预算支出表
（六）鄂州市鄂城区人民法院2021年一般公共预算基本支出表
（七）鄂州市鄂城区人民法院2021年政府性基金预算支出表
（八）鄂州市鄂城区人民法院2021年财政拨款“三公”经费支出表
（九）鄂州市鄂城区人民法院2021年财政专项支出预算表
（十）鄂州市鄂城区人民法院2021年财政专项转移支付分县市表
一、鄂州市鄂城区人民法院概况
（一）主要职责
鄂州市鄂城区人民法院是国家的审判机关，在中共鄂城区委的领导下依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
1、审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；
2、审理人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件；
3、依照审判监督程序审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；
4、根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定受理赔偿案件；
5、监督、指导直属人民法庭工作。
（二）鄂城区人民法院本级内部机构设置情况
鄂城区法院内设机构8个,具体为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）。法警队和基层法庭暂不列入改革范围。
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年部门收支预算总体情况
1、2021年部门收入预算情况
2021年部门收入预算为3661.17万元，比2020年部门收入预算增加了5.73%，其中：财政拨款收入 2337.06万元，比2020年减少了0.15%；其他收入1324.11万元，比2020年增加了17.67%。
2、2021年部门支出预算情况
2021年部门支出预算为3661.17万元，比2020年部门支出预算增加了5.73%，其中：人员支出1666.74万元，比2020年增加了0.91%；日常公用经费支出338.34万元，比2020年增加了2.49%；项目支出1656.09万元，比2020年增长了10.57%。
3、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门收支预算与2020年相比略有上涨，主要原因：一是2021年新增信息化建设项目，用于执行指挥中心建设；二是新增花湖法庭建设和长港法庭修缮项目。
（二）2021年财政拨款收支预算情况
1、2021年财政拨款收入预算2337.06万元，比2020年财政拨款收入预算减少了0.15%，其中：一般公共预算财政拨款2337.06万元，比2020年减少了0.15%；无上年结转（余）资金。
2、2021年财政拨款支出预算2337.06万元，比2020年财政拨款支出预算减少了0.15%，其中：人员经费1515万元，比2020年增加了12.83%；日常公用经费266.54万元，比2020年增加了0.23%；项目经费555.52万元，比2020年减少了0.09%。
（三）2021年一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出为2337.06万元，比2020年财政拨款支出预算减少了0.15%，减少的主要原因与财政拨款支出减少原因相同。其中：
1、基本支出1781.54万元，比2020年增加了10.74%，其中：人员经费1515万元，日常公用经费266.54万元。
2、项目支出555.52万元，比2020年减少0.09%。
（四）2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出为1781.54万元，比2020年一般公共预算基本支出增加了10.74%，其中：
1、人员经费1515万元，其中：工资福利支出1444万元，对个人和家庭的补助71万元。人员经费比2020年增加了12.83%，增加的主要原因是2020年新招录6名公务员。
2、日常公用经费266.54万元，其中：商品和服务支出266.54万元。日常公用经费比2020年增加了0.23%，增加的主要原因是物价略有上涨。
（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况
1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况
2021年财政拨款“三公”经费支出预算为20.5万元，比2020年财政拨款“三公”经费支出预算减少了0.96%，其中：
（1）无因公出国（境）费用，与2020年持平；
（2）公务接待费0万元，与2020年相比下降0.2万元；
（3）公务用车购置及运行费20.5万元，与2020年持平，其中：公务用车运行维护费20.5万元，与2020年持平。
2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因
2021年公务接待费预算有所减少，减少的主要原因是严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费开支。
（六）2021年机关运行经费安排情况
2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为266.54万元，比2020年财政拨款机关运行经费支出预算增加了0.23%，增加的主要原因是物价略有上涨。
其中：商品和服务支出266.54万元。分项为办公费38.07万元，印刷费10万元，水费2.3万元，电费32万元，邮电费5.8万元，工会经费25.83万元，福利费11.9万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用44.86万元，其他商品和服务支出75.78万元。
（七）2021年政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算300.5万元，其中：一般公共预算财政拨款93万元；其他收入207.5万元。2021年政府采购预算比2020年减少了21.57%，减少的主要原因是本年度减少了固定资产采购。
按采购类型分：政府采购货物预算183.5万元；政府采购服务预算117万元。
（八）2021年国有资产占用情况
截止2020年12月31日，共有车辆19辆，包括：特种专业技术用车2辆、执法执勤用车17辆；单位价值50万元(含)以上通用设备3台（套）；单价100万元(含)以上专用设备0台（套）。
2021年新增资产配置预算总金额154.9万元，其中：其他收入154.9万元。2021年新增资产配置预算比2020年减少了31.06%，减少的主要原因是本年度减少资产购置。
（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据全面实施预算绩效管理的工作要求，鄂城区人民法院编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据省级部门预算信息公开工作要求，对2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。
办案业务专项经费属于常年性项目，主要用于辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、雇员制及劳务派遣人员劳务费支出和中央和全省大要案办理、突发事件处置等特殊情况的经费保障。项目当年预算970.59万元，其中：一般公共预算财政拨款472.02万元，其他资金498.57万元。项目长期目标：紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标要求，认真履行宪法法律赋予的审判职责，维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（十）其他事项
鄂州市鄂城区人民法院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）公共安全支出（类）法院（款）：指湖北省法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。
（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（七）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、鄂州市鄂城区人民法院2021年部门预算表（见附件）
